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　　根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十七條的規(guī)定，深圳市鹽田區(qū)審計局派出審計組，自2023年2月27日至2023年4月30日，對深圳市鹽田區(qū)生活垃圾減量分類處理及資金使用情況進行了專項審計調(diào)查。

　　一、被調(diào)查事項的基本情況

　?。ㄒ唬}田區(qū)垃圾減量分類工作開展基本情況。

　　鹽田區(qū)2012年啟動垃圾減量分類改革試點，經(jīng)過多年探索實踐，構建了政府主導、全民參與、市場化運作的垃圾減量和資源利用工作機制。2018年以來，先后制定了11項垃圾減量分類政策，逐年提高垃圾減量分類目標，建立完善區(qū)、街道、社區(qū)三級聯(lián)動工作機制，不斷完善覆蓋全區(qū)的生活垃圾分類投放設施設備及相應管理體系，構建起前端分類投放、中端分類收運、末端分類處理、全程智能監(jiān)管“四個全覆蓋”的運行體系。在全市率先實行全品類生活垃圾定時定點分類投放，全區(qū)所有小區(qū)（城中村）已100%實現(xiàn)生活垃圾分類“集中分類投放+定時定點督導”全覆蓋。鹽田區(qū)垃圾分類工作經(jīng)驗被聯(lián)合國人居署列為優(yōu)秀案例，成為全國唯一區(qū)（縣）代表。

　　（二）鹽田區(qū)垃圾減量分類財政經(jīng)費支出情況。

　　區(qū)城管和綜合執(zhí)法局負責組織實施轄區(qū)內(nèi)生活垃圾分類管理工作，實施項目運營機構公開招投標、委托第三方機構開展監(jiān)管等工作。2018年1月-2022年12月，鹽田區(qū)垃圾減量分類工作財政經(jīng)費支出共計11,957.69萬元。

　　二、審計調(diào)查評價意見

　　審計調(diào)查結果表明，2018年至2022年鹽田區(qū)大力推進垃圾減量化、資源化、無害化。區(qū)城管和綜合執(zhí)法局將垃圾分類收集、收運等工作統(tǒng)一打包委托，打通了日常運轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，提高了垃圾分類的質(zhì)量和效率；進一步明確了組織分工，通過項目運營公司、第三方監(jiān)管機構、街道綜合執(zhí)法等方式開展垃圾分類日常督查、常態(tài)化巡查、專項檢查；各街道辦事處、中英街管理局和鹽田綜保區(qū)服務中心加強了轄區(qū)垃圾減量分類管理工作；同時，加強宣傳和激勵，有效調(diào)動轄區(qū)居民、企事業(yè)單位參與垃圾分類的積極性和自覺性，推動了垃圾分類管理逐步規(guī)范化。

　　三、審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問題

　　（一）部分年度生活垃圾分類減量率未達目標，“強制分類”落實不夠到位。

　　1.2019-2021年度生活垃圾分類減量率未達到區(qū)級方案的目標及合同的目標要求。

　　2.“強制分類”落實不夠到位。區(qū)城管和綜合執(zhí)法局、各街道辦事處對前端分類效果不理想的監(jiān)督和執(zhí)法力度還需加強。

　　（二）對垃圾分類運營企業(yè)日常監(jiān)管不到位。

　　1.部分宣傳活動場次照片重復或資料缺失。

　　2.部分合同履約材料缺失。

　?。ㄈ┑谌奖O(jiān)管效能未充分發(fā)揮。

　　1.未充分利用第三方監(jiān)管結果，考核流于形式，涉及少扣款金額3.36萬元。

　　2.監(jiān)管合同未落實或落實不到位。

　?。?）部分合同目標未實現(xiàn)。

　?。?）對垃圾分類運營公司的監(jiān)管存在失職。

　　（四）制度建設還不夠完善。

　　區(qū)城管和綜合執(zhí)法局作為全區(qū)垃圾減量分類工作統(tǒng)籌單位，未制定監(jiān)督檢查制度、未制訂垃圾收運處理緊急狀態(tài)下的應急預案。

　?。ㄎ澹┥罾Y源化利用水平還不高，大部分未按合同約定開展資源化利用。

　　1.餐廚垃圾和廚余垃圾未實現(xiàn)全量資源化利用。

　　2.區(qū)城管局未掌握綠化垃圾資源化利用的數(shù)據(jù)及計費標準，部分年度的服務費用偏高。

　　3.餐廚垃圾收運合同未落實或落實不到位。

　　（六）重復購買服務，財政資金使用效益不高。

　　1.2018-2020年期間，區(qū)城管和綜合執(zhí)法局購買的部分垃圾分類宣傳用品存在與運營企業(yè)應承擔的宣傳范圍內(nèi)容重復。區(qū)城管和綜合執(zhí)法局發(fā)現(xiàn)后已自行整改，2021年之后無此類問題。

　　2.2018-2020年期間，區(qū)城管和綜合執(zhí)法局與各街道辦購買的垃圾分類服務存在部分內(nèi)容重復的情況。2021年1月，區(qū)城管和綜合執(zhí)法局、各街道辦事處和垃圾分類運營公司簽定了三方合同后，各街道辦事處再無自行購買垃圾分類服務的情況。

　　（七）合同簽訂不規(guī)范，缺少約束性指標、合同條款存在矛盾等。

　　1.個別標段的垃圾分類運營合同減量率指標制定不合理。

　　2.個別標段的垃圾分類運營合同條款存在矛盾。

　　3.同一時期不同標段的垃圾分類運營合同中對小區(qū)的居民參與垃圾分類的獎勵標準約定不一致，不利于提高居民參與的積極性。

　?。ò耍┢渌贤芾聿坏轿坏膯栴}。

　　1.對第三方監(jiān)管的考核不到位。

　　2.綠化垃圾處理考核流于形式。

　　四、審計建議

　?。ㄒ唬┘訌娙粘１O(jiān)管，實行垃圾分類全程監(jiān)管。

　　堅持政府推動、全民參與，明確物業(yè)服務企業(yè)等投放管理責任，加大執(zhí)法力度，提高執(zhí)法監(jiān)督效能；明確垃圾分類督導員激勵和考核方案，堅持制度完善與人文關懷相結合，促進督導工作落到實處；依托生活垃圾全程分類信息化管理平臺，加強生活垃圾流量流向全程實時監(jiān)控，提高智能監(jiān)控在生活垃圾分類定時定點、誤時投放等場景中的實效發(fā)揮，確保真正實現(xiàn)垃圾減量分類的全程智能化監(jiān)管。

　?。ǘ┘哟笮麄髁Χ龋龠M源頭減量。

　　建議加強面向?qū)W校、社區(qū)、單位開展的生活垃圾分類教育培訓，建立垃圾分類入戶宣傳率、居民參與率等重要指標的執(zhí)行臺賬，促進屬地進一步落實責任，定期梳理分類實效不理想社區(qū)清單，進行公示和重點督導，獎懲分明，不斷促進源頭減量，營造綠色低碳良好氛圍。

　?。ㄈ┘訌娍己吮O(jiān)督，提升財政資金使用績效。

　　區(qū)城管和綜合執(zhí)法局、各街道辦事處、中英街管理局應嚴格落實垃圾減量分類和全過程監(jiān)督管理的主體責任，應從垃圾減量分類項目的預算資金申報，使用情況，驗收管理等方面，對垃圾分類項目的購買服務情況實行全過程監(jiān)管，嚴禁承接服務的機構出現(xiàn)截留、挪用，及時規(guī)避資金違規(guī)使用風險，確保財政資金規(guī)范高效安全運行。

　　深圳市鹽田區(qū)審計局

　　2023年9月1日

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